project Budget

تُعد الميزانية التفصيلية للمشروع إحدى الوثائق الأساسية التي تضمن سلامة التخطيط المالي، ودقة تنفيذ الأنشطة، وقدرة المشروع على الالتزام بالأهداف التشغيلية ضمن الموارد المتاحة.

تشمل الميزانية جميع التكاليف الإدارية والتشغيلية المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى توقعات الصرف المستقبلية والصرف الحقيقي خلال فترة التنفيذ.

تساهم هذه الوثيقة في: ضمان الشفافية المالية، متابعة الأداء المالي شهريًا ،تقييم صلاحية الإنفاق ، تعديل الأنشطة أو إعادة تخصيص الموارد عند الحاجة

المكوّنات التفصيلية للميزانية

1) المصاريف الإدارية

تشمل التكاليف الثابتة المتعلقة بإدارة المشروع مثل الرواتب الإدارية، المحاسبة، الإيجار، الخدمات، والمصاريف المكتبية

طريقة الإعداد:

جمع بيانات التكاليف الثابتة → حسابها سنويًا أو شهريًا → ربطها بخطة التنفيذ.

الأدوات:

Excel – Accounting System – Budget Templates

2) المصاريف التشغيلية للمشروع

تشمل جميع النفقات التي ترتبط مباشرة بتنفيذ الأنشطة المخططة بالمشروع، مثل التدريب، التنقل، التوريدات، اللوجستيات.

طريقة الإعداد:

استعراض خطة العمل → تحويل كل نشاط إلى بند مالي → تقدير الكلفة بناءً على السوق أو المشاريع السابقة.

الأدوات:

Excel – Market research – Procurement guidelines

3) مصاريف المتابعة والتقييم

تُخصص هذه النفقات لضمان متابعة التقدم وقياس جودة التنفيذ والنتائج.

طريقة الإعداد:

تحديد عدد الزيارات → احتساب تكلفة الزيارة → تخصيص بنود لأدوات التقييم.

الأدوات:

Excel – Kobo/Google Forms – Power BI