تقرير تدقيق

ملخص تقرير مراجعة الضوابط الداخلية

هذا التقرير يتناول نقاط ضعف في الضوابط الداخلية المتعلقة بالتعويضات. تشمل هذه النقاط:

الشروط والأحكام: عدم وجود إجراءات واضحة لتحديد التعويضات في حالات تلف البضائع خلال عمليات التداول أو التثبيت.

سجل المطالبات: عدم وجود سجل شامل للمطالبات.

الأضرار أثناء التحميل: عدم تصوير وفحص جميع الوحدات قبل التحميل.

الأضرار على متن السفينة: عدم تزويد الكابتن بقائمة محتويات المركبات المحملة.

الأضرار أثناء التفريغ: عدم تصوير وفحص جميع المركبات بعد التفريغ.

خطاب التفريغ: عدم وجود شعار شركة "سلاوم لاينز" على خطاب التفريغ.

الأرشيف: عدم وجود نظام أرشفة رسمي، ويتم الاعتماد بشكل أساسي على البريد الإلكتروني.

مستندات تسوية المطالبات: فقدان بعض المستندات أثناء تسوية المطالبات.

المخصصات: عدم تضمين المخصصات في حسابات الاستحقاقات.